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Soluzione esercizio in partita doppia sui FATTI DI GESTIONE

 

 

 
Registrare in Partita Doppia i seguenti fatti di gestione: 
  • 02/02/...: ricevuta fattura n.320 del fornitore Express relativa a spese di trasporto. Importo della fattura 1.000 euro + IVA 22%;
  • 10/02/...: pagata la fattura n.320 del fornitore Express firmando dei pagherò diretti;
  • 12/02/...: ricevuta fattura n.20 dell'ingegnere Verdi per consulenze. L'importo della fattura è di 4.000 euro + IVA 22%. Ritenuta d'acconto pari a 800 euro;
  • 20/02/...: pagata fattura n.20 dell'ingegnere Verdi con emissione di assegno bancario;
  • 22/02/...: ricevuta fattura n.30 della ditta Pubbli Italy snc relativa a spese di pubblicità per un importo di 300 euro + IVA 22%;
  • 23/02/...: ricevuta fattura n.70 della ditta La Lucente relativa a spese di pulizia locali per 700 euro + IVA 22%;
  • 01/03/...: pagata in contanti la fattura n.70 della ditta La Lucente;
  • 03/03...:  pagata la fattura n.30 della ditta Pubbli Italy snc mediante girata di un assegno bancario.

 

 

 

Scritture in PD:
Data Conto Importo Dare Importo Avere
02/02/.... SPESE DI TRASPORTO

1.000

 
02/02/.... IVA NS/CREDITO

220

 
02/02/.... DEBITI V/FORNITORI  

1.220

Ricevuta fattura n.320 del fornitore Express relativa a spese di trasporto
 
10/02/.... DEBITI V/FORNITORI

1.220

 
10/02/.... EFFETTI PASSIVI  

1.220

Pagata fattura n.320 del fornitore Express mediante pagherò diretti
 
12/02/.... CONSULENZE

4.000

 
12/02/... IVA NS/CREDITO

880

 
12/02/... DEBITI V/FORNITORI  

4.880

Ricevuta fattura n.20 dell'ingegnere Verdi per consulenze
 
20/02/.... DEBITI V/FORNITORI

4.880

 
20/02/.... ERARIO C/RITENUTE  

800

20/02/.... BANCA C/C

 

4.000

Pagata fattura n.20 dell'ingegnere Verdi con emissione di assegno bancario
 
20/11/.... DEBITI V/FORNITORI  

366

20/11/.... SPESE DI PUBBLICITA'

300

 
20/11/.... IVA NS/CREDITO

66

 
Ricevuta fattura n.30 della ditta Pubbli Italy snc relativa a spese di pubblicità 
 
23/02/... DEBITI V/FORNITORI  

854

23/02/... SPESE DI PULIZIA

700

 
23/02/... IVA NS/CREDITO

154

 
Ricevuta fattura n.70 della ditta La Lucente relativa a spese di pulizia locali 
 
01/03/.... DEBITI V/FORNITORI

854

 
01/03/.... CASSA  

854

Pagata in contanti la fattura n.70 della ditta La Lucente
 
03/03/... DEBITI V/FORNITORI

366

 
03/03/... CASSA ASSEGNI  

366

Pagata fattura n.30 della ditta Pubbli Italy snc

 

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